2017年决算公开文字

    发布时间:2018-11-12 10:51:26 浏览次数:45
 
 
 
 
 
 
 
 
小宝斗地主
2017年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018828
 
 
   
 
 
第一部分    小宝斗地主概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    小宝斗地主2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    小宝斗地主2017年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分小宝斗地主概况
 
一、主要职责
(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
    (二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
    (三)负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研,并做好调研成果的转化跟踪工作;收集整理、综合、分析和报送反映社情民意的信息及各界人士的意见、建议。
(四)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。做好《辽阳政协》、《政协之窗》和政协网站的策划、采编、组稿、建设等工作。
(五)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;处理政协委员和人民群众的来信、来访。
    (六)负责在辽阳的全国、省政协委员、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作,听取并整理他们对我市经济发展、科技教育、文化、医药卫生、体育事业、民主法制建设、社会治安综合治理等方面的意见和建议,为市委、市政府决策提供参考。
(七)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。
(八)负责组织与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作。
    (九)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。
    (十)负责联系省政协办公厅、本市各县(市、区)政协,市各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。
    (十一)协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。
    (十二)负责机关机构编制、干部人事管理和工资工作。
    (十三)负责机关行政后勤、日常财务和资产管理,承办各种会议、活动的行政后勤事务,以及全国、省政协领导和兄弟市政协来辽学习考察的接待服务工作。
    (十四)负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。
    (十五)负责市政协书画院的管理和服务工作。
 
 
 
二、部门决算单位构成
1.小宝斗地主
第二部分小宝斗地主2017年度部门决算公开报表
 
第三部分小宝斗地主2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1303.23万元,包括:
1.财政拨款收入1303.23万元,其中:公共预算财政拨款收入1303.23万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余121.31万元,主要是个人养老保险52.41万元和项目经费68.90万元。
与上年相比,今年收入(减少)15.91万元,(降低)2%,主要原因:人员减少。
(二)支出总计1286.99万元,包括:
1.基本支出1150.87万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出464.51万元,对个人和家庭的补助支出490.62万元,商品和服务支出195.74万元。
2.项目支出136.12万元,主要包括调研费、会议费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出(减少)12.74万元,(降低)1%,主要原因是:人员减少。
(三)年末结转和结余137.55万元
主要是养老保险及项目经费没有完成等原因形成结余。与上年相比,今年结转结余增加16.24万元,增长13%,主要原因:是养老保险没付出。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2017年度财政拨款支出1286.99万元,其中:基本支出1150.87万元,项目支出136.12万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的108%,其中:基本支出完成年初预算的108%,项目完成年初预算的109%。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出1286.99万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出801.51万元,社会保障和就业支出394.80万元,医疗卫生与计划生育支出41.76万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出48.92万元。
1.一般公共服务支出801.51万元,具体包括:
(1)行政运行665.39万元,主要是工资福利支出和商品服务支出及对个人家庭补助支出,完成年初预算的143%,决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加行政运行经费。
(2)一般行政管理事务136.12万元,主要是调研费、会议费等支出,完成年初预算的109%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是含上年结转项目支出。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出394.80万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休394.80万元,主要是离退休人员经费支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是零。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费18.16万元,主要是职工养老保险支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是零。
(4)死亡抚恤41.24万元,主要是抚恤金支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是零。
(5)伤残抚恤0万元。
3.医疗卫生与计划生育支出41.76万元,包括:
(1)行政单位医疗41.76万元,主要是职工医疗保险支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是零。
(2)事业单位医疗0万元,。
4.节能环保支出0万元。
5.农林水事务支出0万元。
6.交通运输支出0万元。
7.资源勘探信息等支出0万元。
8.国土海洋气象等事务支出0万元。
9.住房保障支出48.92万元,具体包括:
住房公积金48.92万元,主要是职工住房公积金支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是零。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.16万元,完成年初预算的107%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转经费构成。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费38.16万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于零等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是零等原因。
2.公务接待费0万元,主要用于零等,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2017年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是零等原因。
3.公务用车购置费0万元,主要用于零等,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量25辆。2017年公务用车购置费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是零等原因。
4.公务用车运行维护费38.16万元,主要用于车辆维修、燃油、保险等。2017年公务用车运行维护费比上年减少29.6万元,减少43.68%,主要是实行车改,加强车辆管理。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.87万元,其中:人员经费955.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费195.74万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出195.74万元,比上年(减少)9.39万元,(降低)5%,主要原因是加强管理。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额13.59万元,其中:政府采购货物支出13.59万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出13.59万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,共有车辆25辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车25辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
 
( 四 )预算绩效管理工作开展情况
 
根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年对预算项目支出全面开展绩效自评,没有涉及预算支出项目及资金。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 
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